SYSTEME D'INFORMATION AUDIT INTERNE

 

PLANIFICATION

 

  • Planification des missions (prise en compte des risques résiduels, lissage de la charge, affectation des équipes,…)
  • Suivi de l’avancement des missions
  • Suivi de la performance (temps passé, budgets, …)

 

REALISATION

 

  • Travail en équipe sur des documents partagés, et supervision des Missions,
  • Création et échange de programme de travail et de questionnaires,
  • Elaboration des papiers de travail, fiche de constats et autres documents paramétrables (word, Excel,…),
  • Edition des rapports de synthèse,
  • Archivage des dossiers de travail des missions et constitution d’une base de connaissance.

 

SUIVI DES RECOMMANDATION

 

  • Création et typage des recommandations,
  • Suivi de la mise en œuvre des recommandations,
  • Déploiement du suivi des recommandations et délégation des plans d’actions associés auprès des responsables opérationnels (validation, mise à jour, relances, communication,…).

 

REPORTING

 

  • Suivi de l’activité de l’équipe d’audit (taux d’activité, temps passé par type de tâche ,…),
  • Analyse du suivi des recommandations, taux de mise en œuvre, niveau de réactivité des audités,
  • Analyse des forces / faiblesses de l’organisation vues par l’Audit, hit-parade des types de faiblesses majeurs,
  • Cartographie dynamique des risques (évaluation des risques potentiels – résiduels) par entités et processus.